电商仓储型物流运作流程：

（一）盘点与库内流程

仓库与客户相关人员制订盘点计划，确定盘点日期、盘点时间和盘点方式以及对盘点人员进行盘点前的培训，然后发放“客户盘点表”；仓管员领取“客户盘点表”，按计划要求进行盘点；为了 盘点的准确性，盘点当天原则上停止收发货，在途物品当未进仓物品。

盘点分为初盘及复盘。

初盘为仓管员在仓库主管监督下实施全盘，复盘由项目组会同客户人员执行。

项目组将盘点表进行汇总，将信息登人“客户盘点表”，分析汇总情况。查找盘盈、盘亏的原因，并确定盘点账务的处理与调整。

如盘点产生盘亏而仓管无法对此提供合理依据，则仓管应对盘亏负责，并按公司管理规定进行处罚。

（二）收货流程

收货验收

1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等 情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门 在一个工作日内补下订单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台 少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2. 货物进仓， 采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用 的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按 小抽查数计算接收该批货物。

3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购物料/产品 填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料， 符合相关流程和审批手续，而且仓管员 在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产成品、零部件， 凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单 存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4. 入库物料、产品， 采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库 及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

货物出仓

1. 货物出仓， 有合法的经批准的凭证、指令，例如：

① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；

③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；

④ 调让出仓凭《调让出仓单》；

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。

货物堆码及库房管理

1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2. 所有货物均 按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时 新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

6. 严格按“ 先出”原则发出货品。客户送货到仓库后，仓管员根据客户入库计划核对，并通知部门主管及装卸组，然后填写“车辆检查表”，通知装卸组卸货。

卸货时，仓管员 严格监督货物的装卸状况，小心装卸。卸货时如遇到恶劣天气（如下雨等）， 采取各种办法 产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每托盘放的数量严格按照产品码放示意图（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计），每托盘货物四面及顶部 用收缩膜包裹。

卸完货后，清点实物，在清点实物过程中要注意确认物料数量与送货清单是否一致、实物与外标识是否一致、生产批号是否有误等情况。

破损货物入库 不良品区，待质檎检验合格后重新入库；如不合格，作退货、报废处理。

无损货物入库 待检区，按货物生产批号的先后顺序放入相应库位。

（三）出库流程

客户根据计划以书面的形式通知仓库出库。仓库收到“客户出库计划”后通知仓库出库，井通知客户代表安排运输。

承运人在“仓库出库单”与“客户送货单”上签字后持“客户送货单”出库，仓管员保留一联（红联）“客户送货单”和所有三联“仓库出库单”，其余的“客户送货单”给提货人，并开具“放行条”给承运人提货出库。

仓管员将一联（蓝联）“仓库出库单”和一联“客户送货单”交记账员做账，保留一联“仓库出库单”做实物账。

记账员根据“仓库出库单”和“客户送货单”登人“流水账”，将单据、报表归类存放、备查并将一联“仓库出库单”交客户代表。

客户代表根据“仓库出库单”，收集“客户送货单”回单留底，将信息登人“客户结算表”，统计每月运输费用，向财务部申报核对。

仓管员按出库通知要求进行备货、包装。在备货过程中要严格控制货物数量的准确性，检查出库货物是否有异常情况，如实物与外标识不符、生产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货物放在一起等相关异常情况，对有异常的要通知相关人员对其进行处理，拒 不良品与货物异常流出。

备好的货物存放在指定的区域，并进行货物外观检查。

车辆到后，仓管员验证承运商提货人的身份和相应证件，如发现有误则通知客服代表，确认后检查车辆情况，填写“车辆检查表”，如车况不符合要求或没有消毒记录应立即启用备用车队。确认无误后，与承运人清点货物后装货。